察布查尔锡伯自治县人民检察院2021年预算公开

察布查尔锡伯自治县人民检察院2021年

预算公开

第一部分 察布查尔锡伯自治县人民检察院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于察布查尔锡伯自治县人民检察院2021年收支预算情况的总体说明

二、关于察布查尔锡伯自治县人民检察院2021年收入预算情况说明

三、关于察布查尔锡伯自治县人民检察院2021年支出预算情况说明

四、关于察布查尔锡伯自治县人民检察院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于察布查尔锡伯自治县人民检察院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于察布查尔锡伯自治县人民检察院2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于察布查尔锡伯自治县人民检察院2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于察布查尔锡伯自治县人民检察院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于察布查尔锡伯自治县人民检察院2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分察布查尔锡伯自治县人民检察院概况

　一、主要职能

1、对察布查尔锡伯自治县人民代表大会常务委员会负责

并向其报告工作，接受其监督，受上级人民检察院的领导，根据检察工作方针，部署各项检察工作任务。

2、依法向自治县人民代表大会和自治县人民代表大会常

务委员会提出议案。

3、依法对贪污、贿赂案，国家工作人员的渎职案，国家

机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利，民主权力案及其它大犯罪案件进行侦查。积极开展预防职务犯罪的各项工作。

4、对自治县公安机关侦查的案件审查批准逮捕，并对侦查机关的侦查活动，刑事立案实行监督。

5、依法对受理的刑事案件决定是否起诉；对察布查尔锡

伯自治县人民法院的刑事判决，刑事诉讼，民事诉讼的行政诉讼实行法律监督。对已发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法通过上级院向同级人民法院提起抗诉。

6、受理公民的控告、申诉和检举等各项工作。

7、受理单位和个人的报案、举报及犯罪嫌疑人的自首。

8、开展对检察工作中具体使用法律问题进行调查研究，

并向上级人民检察院提出司法建议。

9、负责察县检察院机关队伍建设和思想政治工作，依法

管理检察官工作，配合上级检察院对检察干警实施教育培训工作。

10、依照有关规定配合当地党委管理和考核检察官，提请

和建议自治县人民代表大会常务委员会批准任免和撤换副检察长检察委员会委员和检察员。

11、负责察县检察院机关的财务、装备及各项后勤工作。

12、负责其他应当由察县检察院承办的事项

　二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，察布查尔锡伯自治县人民检察院的预算包括：本级预算及下属家预算单位在内的汇总预算。

察布查尔锡伯自治县人民检察院本级下设个内设机构，分别是：

本部门（单位）中，行政单位家，事业单位家，纳入察布查尔锡伯自治县人民检察院2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

察布查尔锡伯自治县人民检察院编制数人，实有人数人，其中：在职人，增加或减少人；退休人，增加或减少人；离休人，增加或减少人。

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

察布查尔锡伯自治县人民检察院无下属预算单位，下设个5个内设机构，分别是：办公室、政治部、第一检查部、第二检查部、第三检查部。

察布查尔锡伯自治县人民检察院编制数 32 ，实有人数 59 人，其中：在职 29 人，增加 0 人；退休 30 人，增加 0 人；离休 0 人，增加0 人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：察布查尔锡伯自治县人民检察院单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	666.78	201 一般公共服务支出
一般公共预算	666.78	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	516.93
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
单位其他资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	64.03
		210卫生健康支出	56.16
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出	29.67
		222 粮油物资储备支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出
		234 抗疫特别国债还本支出

收入总计	666.78	支出总计	666.78

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：察布查尔锡伯自治县人民检察院单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项	功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
204	02	20	执法办案	83	83
204	04	01	行政运行	433.93	433.93
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25	44.25
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78
210	11	01	行政单位医疗	38.95	38.95
221	02	01	住房公积金	29.67	29.67











			合计	666.78	666.78

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：察布查尔锡伯自治县人民检察院单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	02	20	执法办案	83		83
204	04	01	行政运行	433.93	433.93
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25	44.25
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78
210	11	01	行政单位医疗	38.95	38.95
221	02	01	住房公积金	29.67	29.67














			合计	666.78	583.78

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：察布查尔锡伯自治县人民检察院单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	666.78	201 一般公共服务支出
一般公共预算	666.78	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出	516.93	516.93
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	64.03	64.03
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出	56.16	56.16
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出	29.67	29.67
		222 粮油物资储备支出
		223 国有资本经营预算支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出
		234 抗疫特别国债还本支出

收入总计	666.78	支出总计	666.78	666.78

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门（单位）：察布查尔锡伯自治县人民检察院						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
204	02	20	执法办案	83.00			83.00
204	04	01	行政运行	433.93	433.93
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25	44.25
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78
210	11	01	行政单位医疗	38.95	38.95
210	11	03	公务员医疗补助	17.21	17.21
221	02	01	住房公积金	29.67	29.67











			合计	666.78	583.78

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门（单位）：察布查尔锡伯自治县人民检察院					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费		公用经费
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费		公用经费
301	01	基本工资	138.68	138.68
301	02	津贴补贴	143.73	143.73
301	03	奖金	11.56	11.56
301	07	绩效工资	46.80	46.80
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.25	44.25
301	09	职业年金缴费	19.78	19.78
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.46	36.46
301	11	公务员医疗补助缴费	17.21	17.21
301	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29
301	13	住房公积金	29.67	29.67
301	14	医疗费	2.49	2.49
302	01	办公费	29.00			29.00
302	05	水费	7.25			7.25
302	06	电费	7.25			7.25
302	07	邮电费	3.63			3.63
302	11	差旅费	7.25			7.25
302	16	培训费	0.31			0.31
302	17	公务接待费	3.63			3.63
302	28	工会经费	3.75			3.75
302	29	福利费	1.87			1.87
302	31	公务用车运行维护费	14.50			14.50
302	99	其他商品和服务支出	0.90			0.90
303	02	退休费	5.02	5.02
303	09	奖励金	0.04	0.04
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8.48	8.48

		合计	583.78	504.45		79.33

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：察布查尔锡伯自治县人民检察院

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

204

执法办案

提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金预算--业务、装备费

合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：察布查尔锡伯自治县人民检察院单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	合计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
18.13	0	14.5	0	14.50	3.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：察布查尔锡伯自治县人民检察院单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
















			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于察布查尔锡伯自治县人民检察院2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，察布查尔锡伯自治县人民检察院2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算666.78万元。

收入预算包括：一般公共预算 666.78 万元、政府性基金预算 0 万元、财政专户（教育收费） 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、单位其他资金收入 0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 516.93 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 64.03万元、社会保险基金支出 0 万元、卫生健康支出 56.16 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0万元、商业服务业等支出 0万元、金融支出 0万元、援助其他地区支出 0万元、自然资源海洋气象等支出 0万元、住房保障支出 29.67 万元、粮油物资储备支出0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、转移性支出 0万元、债务还本支出 0万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、抗疫特别国债还本支出 0 万元。

二、关于察布查尔锡伯自治县人民检察院2021年收入预算情况说明

察布查尔锡伯自治县人民检察院收入预算 666.78 万元，其中：

一般公共预算 666.78 万元，占100 %，比上年增加105.05 万元，主要原因是 :调入人员增加，社保基数调整。；

政府性基金预算 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是；

财政专户管理资金 0万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是；

事业收入 0万元，占0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是；

事业单位经营收入 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是；

单位其他资金收入 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是；

三、关于察布查尔锡伯自治县人民检察院2021年支出预算情况说明

察布查尔锡伯自治县人民检察院2021年支出预算 666.78万元，其中：

基本支出 583.78 万元，占 88 %，比上年增加22.05 万元，主要原因是调入人员增加，社保基数调整。。

项目支出 83 万元，占 12 %，比上年增加83 万元，主要原因是：中央政法转移支付资金今年放在此项支出中。。

四、关于察布查尔锡伯自治县人民检察院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算 666.78 万元。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门（单位）按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

1.一般公共安全支出（类）行政运行（款） 516.93 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、基本公用经费等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）64.03 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 56.16 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 29.67 万元，主要用于缴纳住房公积金。

......

情况二：有政府性基金预算拨款的部门（单位）按以下格式填写。

收入预算包括：一般公共预算拨款万元，政府性基金预算拨款万元。

支出预算包括：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、基本公用经费等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）万元，主要用于缴纳住房公积金。

......

五、关于察布查尔锡伯自治县人民检察院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

察布查尔锡伯自治县人民检察院2021年一般公共预算拨款基本支出 583.78 万元，比上年执行数增加22.05 万元，增长3.77 %。主要原因是：调入人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共安全支出（类）516.93万元，占77.53%。

2.社会保障和就业支出（类）64.03万元，占9.60%。

3.卫生健康支出56.16万元（类），占8.42%。

4.住房保障支出29.67万元（类），占4.45%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共安全支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为516.93 万元，比上年执行数增加78.78 万元，增长17.98 %，主要原因是：人员增加，工资增加，医保缴费增加，社保基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为64.03万元，比上年执行数增加1.18万元，增长1.87%，主要原因是：人员增加，工资增加，医保缴费增加，社保基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为56.16万元，比上年执行数增加24.49万元，增长43.6%，主要原因是：人员增加，工资增加，医保缴费增加，社保基数调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为29.67万元，比上年执行数增加0.6万元，增加2.02%，主要原因是：调入人员增加。

六、关于察布查尔锡伯自治县人民检察院2021年一般公共预算基本支出情况说明

察布查尔锡伯自治县人民检察院2021年一般公共预算基本支出 583.78 万元，其中：

人员经费 504.45万元，主要包括：基本工资 138.68 万元、津贴补贴 143.73万元、奖金 11.56万元、绩效工资 46.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.25万元、职业年金缴费 19.78万元、职工基本医疗保险缴费 36.46万元、公务员医疗补助缴费 17.21 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 29.67万元、医疗费 2.49 万元、退休费 5.02 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助 8.48万元。

公用经费 79.33万元，主要包括：办公费 29 万元、水费 7.25 万元、电费 7.25万元、邮电费 3.63 万元、差旅费 7.25万元、培训费 0.31万元、公务接待费3.63 万元、工会经费 3.75万元、福利费 1.87 万元、公务用车运行维护费 14.5 万元、其他商品和服务支出 0.9万元。

七、关于察布查尔锡伯自治县人民检察院2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金预算--业务、装备费

设立的政策依据：中央政法纪检监察转移支付资金

预算安排规模：83万

项目承担单位：上级部门

资金分配情况：83万

资金执行时间：202101

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

无

八、关于察布查尔锡伯自治县人民检察院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

察布查尔锡伯自治县人民检察院2021年一般公共预算“三公”经费为 18.13 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 14.5 万元，公务接待费 3.63 万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是：与上年持平；公务用车购置费增加0 万元，主要原因是：与上年持平；公务用车运行费增加 0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加0万元，主要原因是：与上年持平。

九、关于察布查尔锡伯自治县人民检察院2021年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门（单位），必须公开空表，同时做以下说明：

察布查尔锡伯自治县人民检察院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，察布查尔锡伯自治县人民检察院本级及下属家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算万元，比上年预算增加105.05 万元，增长18.7 %。主要原因是人员增加，工资增加，医保缴费增加，社保基数调整。

。

（二）政府采购情况

2021年，察布查尔锡伯自治县人民检察院政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算 265 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 45 万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，察布查尔锡伯自治县人民检察院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 3960.76 平方米，价值 678.62 万元。

2.车辆 7 辆，价值 148.27 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 148.27 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 49.35 万元。

4.其他资产价值 466.37 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2021年部门（单位）预算安排购置车辆经费0 万元，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1个，涉及预算金额 83 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表
（2021年）
预算单位	察布查尔锡伯自治县人民检察院			项目名称	中央政法转移支付办案业务、装备费
项目资金（万元）	年度资金总额：	83	其中：财政拨款	83	其他资金
项目总体目标	充分发挥检察职能，依法打击刑事犯罪，保护公民合法权益，，维护社会稳定；保证我院办案业务经费需求正常使用，加强经费管理提高资金使用效益。
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	案件审结率			98%
		案件起诉率			96%
	质量指标	提高办案业务经费使用效益，促进司法公正			100%
		保障当事人合法权益			100%
	时效指标	批准逮捕率			99.5%
		法定审限内结案			100%
	成本指标	办案综合保障业务经费，集中批量采购业务装备			根据县采购办要求采用政府采购形式，司法职能保障工作完成100%
效益指标	经济效益指标	保护群众合法权益，保障改革发展大局			发出的检查建议整改率95%
	社会效益指标	惩治犯罪，保护公民合法权益			当事人的复议复核率为0
	生态效益指标	筑牢绿色法治屏障，守护青山绿水			重点关注生态环境案件
	可持续影响指标	强化司法建议完善司法救助体系			司法救助金≥8万元
满意度指标	满意度指标	公正廉洁司法，化解社会矛盾			当事人满意度达到99%

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治县本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治县本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

察布查尔锡伯自治县人民检察院

2021年2月10日